Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001533
Monto de la Factura
₲ 63.063.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10309
Fecha Solicitud de Transferencia
17-02-2020
Fecha de la Transferencia
27-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.100.258
Retención DNCP
₲ 233.032
Retención IVA
₲ 900.900
Retención Renta
₲ 1.801.800
Multa
₲ 17.027.010
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137504
Monto Contrato
₲ 3.329.724.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.898.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.898.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, NO ADJUDICADOS EN LA LPN 29/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)