Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001293
Monto de la Factura
₲ 11.697.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56131
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.801.567
Retención DNCP
₲ 43.223
Retención IVA
₲ 167.100
Retención Renta
₲ 334.200
Multa
₲ 350.910
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137504
Monto Contrato
₲ 3.329.724.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.898.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.898.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, NO ADJUDICADOS EN LA LPN 29/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)