Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000440
Monto de la Factura
₲ 65.362.500
Nro. Solicitud de Transferencia
6196
Fecha Solicitud de Transferencia
12-02-2018
Fecha de la Transferencia
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.939.730
Retención DNCP
₲ 244.020
Retención IVA
₲ 933.750
Retención Renta
₲ 1.245.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-137504
Monto Contrato
₲ 3.329.724.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 776.898.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 776.898.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318471
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, PARA NUTRICIÓN PARENTERAL, NO ADJUDICADOS EN LA LPN 29/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)