Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000200
Monto de la Factura
₲ 40.635.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36248
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.952.711
Retención DNCP
₲ 143.331
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.108.227
Multa
₲ 430.731
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142791
Monto Contrato
₲ 7.206.608.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.290.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.290.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO, HOSPITAL SAN PABLO, INERAM, HOSPITAL DE TRAUMA, HOSPITAL BARRIO OBRERO Y HOSPITAL DE TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)