Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000230
Monto de la Factura
₲ 211.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114699
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 206.734.533
Retención DNCP
₲ 753.103
Retención IVA
Retención Renta
₲ 3.842.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142791
Monto Contrato
₲ 7.206.608.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.889.290.826
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.889.290.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS COMPATIBLES CON EQUIPOS INSTALADOS EN HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO, HOSPITAL SAN PABLO, INERAM, HOSPITAL DE TRAUMA, HOSPITAL BARRIO OBRERO Y HOSPITAL DE TRINIDAD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)