Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015785
Monto de la Factura
₲ 78.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146449
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.556.974
Retención DNCP
₲ 279.389
Retención IVA
₲ 2.138.182
Retención Renta
₲ 1.425.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA CASA DEL MEDICO S.A.
RUC
80011068-4
Número de Contrato
640
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138631
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.403.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 198.403.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298612
Nombre de la Licitación
CONTRAT. DE SERVICIOS DE MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS DE RAYOS X FIJOS DE LA MARCA COMED INSTALADOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)