Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000345
Monto de la Factura
₲ 606.446.883
Nro. Solicitud de Transferencia
122436
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2019
Fecha de la Transferencia
16-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.215.336
Retención DNCP
₲ 2.240.966
Retención IVA
₲ 8.663.527
Retención Renta
₲ 17.327.054
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150568
Monto Contrato
₲ 13.965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.686.361.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.686.361.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)