Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000538
Monto de la Factura
₲ 381.775.170
Nro. Solicitud de Transferencia
91496
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
21-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 362.246.461
Retención DNCP
₲ 1.410.750
Retención IVA
₲ 5.453.931
Retención Renta
₲ 10.907.862
Multa
₲ 1.756.166
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150568
Monto Contrato
₲ 13.965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.686.361.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.686.361.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)