Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000136
Monto de la Factura
₲ 162.281.280
Nro. Solicitud de Transferencia
24218
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2019
Fecha de la Transferencia
14-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.726.700
Retención DNCP
₲ 599.668
Retención IVA
₲ 2.318.304
Retención Renta
₲ 4.636.608
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
487
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150568
Monto Contrato
₲ 13.965.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.686.361.603
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.686.361.603
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)