Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000071
Monto de la Factura
₲ 225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185232
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2019
Fecha de la Transferencia
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.934
Retención DNCP
₲ 794
Retención IVA
₲ 6.136
Retención Renta
₲ 6.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECOTOTAL S.A.
RUC
80084042-9
Número de Contrato
008
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-152360
Monto Contrato
₲ 119.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.205.487
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.205.487
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321405
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURAS COMUNES PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)