Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000003
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18473
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.932.800
Retención DNCP
₲ 465.600
Retención IVA
₲ 1.800.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Multa
₲ 201.600
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150629
Monto Contrato
₲ 12.543.426.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.966.944.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.966.944.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)