Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000505
Monto de la Factura
₲ 204.198.750
Nro. Solicitud de Transferencia
28785
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.406.934
Retención DNCP
₲ 754.563
Retención IVA
₲ 2.917.125
Retención Renta
₲ 5.834.250
Multa
₲ 285.878
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150629
Monto Contrato
₲ 12.543.426.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.966.944.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.966.944.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)