Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000208
Monto de la Factura
₲ 224.602.560
Nro. Solicitud de Transferencia
9128
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2020
Fecha de la Transferencia
06-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.652.650
Retención DNCP
₲ 829.960
Retención IVA
₲ 3.208.608
Retención Renta
₲ 6.417.216
Multa
₲ 494.126
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150629
Monto Contrato
₲ 12.543.426.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.966.944.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.966.944.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)