Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001246
Monto de la Factura
₲ 135.639.525
Nro. Solicitud de Transferencia
166546
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2019
Fecha de la Transferencia
21-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.864.008
Retención DNCP
₲ 501.220
Retención IVA
₲ 1.937.708
Retención Renta
₲ 3.875.415
Multa
₲ 461.174
Datos del Contrato
Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
475
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-150629
Monto Contrato
₲ 12.543.426.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.966.944.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.966.944.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)