Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000321
Monto de la Factura
₲ 425.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135614
Fecha Solicitud de Transferencia
11-11-2020
Fecha de la Transferencia
14-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 400.319.091
Retención DNCP
₲ 1.499.091
Retención IVA
₲ 11.590.909
Retención Renta
₲ 11.590.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
432-17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-149181
Monto Contrato
₲ 1.326.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.249.089.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.249.089.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333497
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA, HEMODINAMIA, CONTRASTE RADIOLOGICO E INSUMOS VARIOS PARA EL HOSPITAL SAN JORGE DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN NRO. 91/16
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)