Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004249
Monto de la Factura
₲ 408.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114839
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2019
Fecha de la Transferencia
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 384.400.520
Retención DNCP
₲ 1.439.480
Retención IVA
₲ 11.130.000
Retención Renta
₲ 11.130.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
379/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-136105
Monto Contrato
₲ 4.424.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.607.915.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.607.915.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314328
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA LAS DISTINTAS UNIDADES SANITARIAS DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)