Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0343902
Monto de la Factura
₲ 501.662.500
Nro. Solicitud de Transferencia
7115
Fecha Solicitud de Transferencia
11-02-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 481.612.723
Retención DNCP
₲ 1.853.762
Retención IVA
Retención Renta
₲ 14.333.214
Multa
₲ 3.862.801
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139914
Monto Contrato
₲ 33.121.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.293.969.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.293.969.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)