Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0301576
Monto de la Factura
₲ 502.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38919
Fecha Solicitud de Transferencia
17-04-2020
Fecha de la Transferencia
20-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 479.107.429
Retención DNCP
₲ 1.856.857
Retención IVA
₲ 7.178.571
Retención Renta
₲ 14.357.143
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139914
Monto Contrato
₲ 33.121.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.293.969.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.293.969.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)