Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0276505
Monto de la Factura
₲ 290.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
123692
Fecha Solicitud de Transferencia
11-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.368.810
Retención DNCP
₲ 1.071.619
Retención IVA
₲ 4.142.857
Retención Renta
₲ 8.285.714
Multa
₲ 1.131.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139914
Monto Contrato
₲ 33.121.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.293.969.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.293.969.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)