Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001912
Monto de la Factura
₲ 800.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130425
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2018
Fecha de la Transferencia
11-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.346.667
Retención DNCP
₲ 2.986.667
Retención IVA
₲ 11.428.571
Retención Renta
₲ 15.238.095
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
486
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151648
Monto Contrato
₲ 13.797.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.187.435.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.187.435.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)