Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002023
Monto de la Factura
₲ 643.860.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
01-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 613.886.784
Retención DNCP
₲ 2.379.216
Retención IVA
₲ 9.198.000
Retención Renta
₲ 18.396.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.A
RUC
80007483-1
Número de Contrato
486
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151648
Monto Contrato
₲ 13.797.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.187.435.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.187.435.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)