Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003787
Monto de la Factura
₲ 2.985.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100006
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.838.681
Retención DNCP
₲ 10.637
Retención IVA
₲ 81.409
Retención Renta
₲ 54.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142170
Monto Contrato
₲ 853.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 305.108.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 305.108.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS Y LABORATORIO CENTRAL DECLARADOS DESIERTO EN LA LPN 28/14
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)