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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0004606
Monto de la Factura
₲ 31.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13245
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
15-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.166.477

Retención DNCP
₲ 110.227
Retención IVA
₲ 852.273
Retención Renta
₲ 852.273
Multa
₲ 268.750

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151031
Monto Contrato
₲ 7.314.986.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.739.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.739.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)