Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005883
Monto de la Factura
₲ 345.450
Nro. Solicitud de Transferencia
31840
Fecha Solicitud de Transferencia
25-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.021
Retención DNCP
₲ 1.218
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.211
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151031
Monto Contrato
₲ 7.314.986.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.739.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.739.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)