Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0005450
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110155
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2021
Fecha de la Transferencia
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.076.409
Retención DNCP
₲ 52.909
Retención IVA
₲ 409.091
Retención Renta
₲ 409.091
Multa
₲ 52.500
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151031
Monto Contrato
₲ 7.314.986.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.739.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.739.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)