Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004115
Monto de la Factura
₲ 13.676.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18482
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2019
Fecha de la Transferencia
12-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.881.797
Retención DNCP
₲ 48.239
Retención IVA
₲ 372.982
Retención Renta
₲ 372.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151031
Monto Contrato
₲ 7.314.986.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.739.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.739.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)