Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003740
Monto de la Factura
₲ 45.780.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132816
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2019
Fecha de la Transferencia
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.970.357
Retención DNCP
₲ 161.479
Retención IVA
₲ 1.248.545
Retención Renta
₲ 1.248.545
Multa
₲ 151.074
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151031
Monto Contrato
₲ 7.314.986.520
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.562.739.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.562.739.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329785
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS COBERTURA 24MESES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)