Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005625
Monto de la Factura
₲ 98.731.072
Nro. Solicitud de Transferencia
10531
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2021
Fecha de la Transferencia
02-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.492.371
Retención DNCP
₲ 348.251
Retención IVA
₲ 2.692.666
Retención Renta
₲ 2.692.666
Multa
₲ 38.505.118
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142649
Monto Contrato
₲ 1.248.770.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.227.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.227.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)