Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005125
Monto de la Factura
₲ 99.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13364
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2020
Fecha de la Transferencia
28-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.311.365
Retención DNCP
₲ 349.355
Retención IVA
₲ 2.701.200
Retención Renta
₲ 2.701.200
Multa
₲ 1.980.880
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142649
Monto Contrato
₲ 1.248.770.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.227.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.227.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)