Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004675
Monto de la Factura
₲ 99.404.976
Nro. Solicitud de Transferencia
178338
Fecha Solicitud de Transferencia
17-12-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.691.760
Retención DNCP
₲ 350.628
Retención IVA
₲ 2.711.045
Retención Renta
₲ 2.711.045
Multa
₲ 9.940.498
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142649
Monto Contrato
₲ 1.248.770.468
Total Pagado por el Contrato
₲ 470.227.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.227.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)