Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007610
Monto de la Factura
₲ 2.996.325
Nro. Solicitud de Transferencia
174801
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.822.320
Retención DNCP
₲ 10.569
Retención IVA
₲ 81.718
Retención Renta
₲ 81.718
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139397
Monto Contrato
₲ 904.587.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.467.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.467.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)