Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003813
Monto de la Factura
₲ 42.148.080
Nro. Solicitud de Transferencia
52158
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
16-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.082.058
Retención DNCP
₲ 150.200
Retención IVA
₲ 1.149.493
Retención Renta
₲ 766.329
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
196
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139397
Monto Contrato
₲ 904.587.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 656.467.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 656.467.812
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)