Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0021313
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
10826
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2020
Fecha de la Transferencia
03-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.289.927
Retención DNCP
₲ 42.327
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 327.273
Multa
₲ 13.200
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139472
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.850.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)