Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0000575
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122432
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2021
Fecha de la Transferencia
04-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.629.336
Retención DNCP
₲ 27.936
Retención IVA
Retención Renta
₲ 216.000
Multa
₲ 46.728
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139472
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.850.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.850.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322697
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSPBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)