Datos del Pago
Nro. de Factura
006-001-0009976
Monto de la Factura
₲ 258.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149911
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 246.018.996
Retención DNCP
₲ 921.913
Retención IVA
₲ 7.055.455
Retención Renta
₲ 4.703.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GUIDE SA
RUC
80015749-4
Número de Contrato
20/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-143841
Monto Contrato
₲ 604.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 574.868.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 574.868.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330588
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Medico Corporativo para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3