Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001876
Monto de la Factura
₲ 564.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55796
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
09-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 562.011
Retención DNCP
₲ 1.989
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOSPY IMPORT S.R.L.
RUC
80067278-0
Número de Contrato
172
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-142646
Monto Contrato
₲ 149.195.432
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.341.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.341.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316283
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)