Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002293
Monto de la Factura
₲ 24.232.250
Nro. Solicitud de Transferencia
48959
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.044.429
Retención DNCP
₲ 86.355
Retención IVA
₲ 660.880
Retención Renta
₲ 440.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
432
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141506
Monto Contrato
₲ 24.232.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.044.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.044.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259486
Nombre de la Licitación
SERVICIOS SERIGRAFICOS PARA DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)