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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0002868
Monto de la Factura
₲ 1.921.500
Nro. Solicitud de Transferencia
149444
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2019
Fecha de la Transferencia
07-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.518

Retención DNCP
₲ 7.100
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 2.882

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139967
Monto Contrato
₲ 49.022.145.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.248.110.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.110.742

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)