Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000310
Monto de la Factura
₲ 38.164.875
Nro. Solicitud de Transferencia
40514
Fecha Solicitud de Transferencia
05-04-2019
Fecha de la Transferencia
15-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.357.677
Retención DNCP
₲ 141.028
Retención IVA
₲ 545.213
Retención Renta
₲ 1.090.425
Multa
₲ 30.532
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139967
Monto Contrato
₲ 49.022.145.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.248.110.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.110.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)