Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006943
Monto de la Factura
₲ 149.456.580
Nro. Solicitud de Transferencia
6361
Fecha Solicitud de Transferencia
14-02-2018
Fecha de la Transferencia
23-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.587.919
Retención DNCP
₲ 557.971
Retención IVA
₲ 2.135.094
Retención Renta
₲ 2.846.792
Multa
₲ 328.804
Datos del Contrato
Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139967
Monto Contrato
₲ 49.022.145.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.248.110.742
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.248.110.742
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317872
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSP Y BS 2016-2018
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)