Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015176
Monto de la Factura
₲ 5.399.883
Nro. Solicitud de Transferencia
18510
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.273.614
Retención DNCP
₲ 20.693
Retención IVA
Retención Renta
₲ 105.576
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138693
Monto Contrato
₲ 1.031.582.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.751.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.751.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)