Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015026
Monto de la Factura
₲ 9.538.485
Nro. Solicitud de Transferencia
164755
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.250.170
Retención DNCP
₲ 36.537
Retención IVA
₲ 65.366
Retención Renta
₲ 186.412
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
215
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-138693
Monto Contrato
₲ 1.031.582.019
Total Pagado por el Contrato
₲ 648.751.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 648.751.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321487
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJE AEREO Y SERVICIOS CONEXOS PARA DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)