Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003167
Monto de la Factura
₲ 3.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
92088
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2018
Fecha de la Transferencia
31-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.482.586
Retención DNCP
₲ 12.687
Retención IVA
Retención Renta
₲ 64.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139830
Monto Contrato
₲ 5.463.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.532.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.532.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314390
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)