Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002420
Monto de la Factura
₲ 12.341.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32014
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
17-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.612.656
Retención DNCP
₲ 43.979
Retención IVA
₲ 336.573
Retención Renta
₲ 224.382
Multa
₲ 123.410
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139830
Monto Contrato
₲ 5.463.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.532.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.532.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314390
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)