Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002696
Monto de la Factura
₲ 33.591.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17798
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
04-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.944.431
Retención DNCP
₲ 119.706
Retención IVA
₲ 916.118
Retención Renta
₲ 610.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-139830
Monto Contrato
₲ 5.463.076.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.736.532.589
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.736.532.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314390
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)