Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004860
Monto de la Factura
₲ 264.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
156272
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 252.568.274
Retención DNCP
₲ 978.869
Retención IVA
₲ 3.784.286
Retención Renta
₲ 7.568.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TARGET S.A
RUC
80025423-6
Número de Contrato
495
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-151683
Monto Contrato
₲ 1.080.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.029.211.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.029.211.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335127
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 35/17 Y DE MEDICAMENTOS DE ALTA ROTACION
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)