Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041045
Monto de la Factura
₲ 528.041.520
Nro. Solicitud de Transferencia
82719
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 502.157.885
Retención DNCP
₲ 1.881.748
Retención IVA
₲ 14.401.132
Retención Renta
₲ 9.600.755
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Inplast Film S. A.
RUC
80064343-7
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147808
Monto Contrato
₲ 3.146.390.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.992.160.481
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.992.160.481
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322666
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas para Residuos Bioinfecciosos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3