Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018214
Monto de la Factura
₲ 42.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65927
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.902.903
Retención DNCP
₲ 158.526
Retención IVA
₲ 612.857
Retención Renta
₲ 1.225.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141561
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.373.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.373.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)