Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015311
Monto de la Factura
₲ 32.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
56204
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2019
Fecha de la Transferencia
20-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.677.178
Retención DNCP
₲ 118.894
Retención IVA
₲ 459.642
Retención Renta
₲ 919.286
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-141561
Monto Contrato
₲ 214.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.373.567
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.373.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316811
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA DE KIT DE PARTO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)