Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0057110
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63512
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
07-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.629.334
Retención DNCP
₲ 37.333
Retención IVA
₲ 142.857
Retención Renta
₲ 190.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
326
Código de Contratación (CC)
LP-12008-17-147860
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.316.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.316.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
315800
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE DIABETES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)